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铁岭市审计局关于2017年第四季度政策落实情况的跟踪审计报告

文章来源: 添加时间:2018年03月07日
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辽宁省审计厅:

根据《辽宁省审计厅关于进一步开展稳增长等政策落实情况跟踪审计工作的实施意见》(辽审发〔2015〕68号)和辽宁省审计厅财政审计工作领导小组办公室《关于近期国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作要求的通知》,铁岭市审计局对昌图县人民政府简政放权政策措施落实情况、全市种植结构调整及2016年补贴发放情况、地方政府债务情况进行了审计。现将审计工作情况报告如下:

一、昌图县人民政府简政放权政策措施落实情况

(一)基本情况

本次审计重点检查了昌图县取消和下放的行政审批事项,主要审计的单位是昌图县机构编制委员会办公室(以下简称昌图县编委办)。

(二)审计评价

昌图县编委办在落实简政放权工作中,能够按照省政府和市政府取消和下放行政审批事项有关文件的要求,积极开展相关工作,并配合相关县直部门确保行政审批事项的取消和下放,保障昌图县经济快速、健康发展。  

(三)审计结果

1.深入推进简政放权工作

(1)承接和取消行政职权工作

昌图县人民政府按照省、市政府取消和调整行政审批事项相关文件,并结合本县实际情况,责成昌图县编委办与42家县直部门逐项核对省政府所下放事项,切实保障承接工作落实到位。2013年至2017年,全县各部门共承接下放事项280项,对应取消事项308项,调整58项。

(2)扎实推进八面城“扩权强镇”工作。

按照《中共铁岭市委办公室 铁岭市人民政府办公室印发<铁岭市关于开展扩权强镇试点工作的实施意见>的通知》(铁委办发〔2014〕15号)文件精神,经2014年县政府第六次常务会议研究决定,制定并下发了《昌图县人民政府关于县直有关部门向八面城下放职能职权的通知》(昌政发〔2014〕25号),将17个部门的47项职能权限下放给八面城镇(其中行政许可事项16项、业务事项31项)。

(3)推进县级向镇级放权。

昌图县按照依法依规、责权一致、合情合理、能放则放的原则,向镇(场)下放权力,并将此项工作纳入到县政府部门绩效考核体系中,切实保障此项工作顺利开展。2009年至2014年间,全县分八批共下放93项审批(行政管理)权及便民服务事项,涉及县公安局、卫计局等15个县直部门。

(4)完成优化建设工程项目审批流程工作

按照《国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知》(国发〔2015〕6号)及省、市政府相关工作要求,全县收集相关材料及流程图共36份,涉及县国土局、规划局、住建局等单位。目前,所有相关材料已经在政府网站上公示。

2.“双随机、一公开”监管改革实现全覆盖

按照《关于推进简政放权放管结合优化服务改革营造良好发展环境的意见》(辽政办发〔2016〕48号)文件要求,制定印发了《昌图县人民政府办公室关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施意见》,加强“双随机、一公开”工作的推进力度,把工作重心从事前审批转移到事后监管上来,各相关单位制定了随机抽查机制,建立市场人员主体名录库和执法人员名录库,纳入执法人员名录库508人,并收集汇总《昌图县政府部门随机抽查事项清单》,涵盖县政府20个部门、共116项随机抽查事项。县政府在政府门户网站上开设专栏对各部门随机抽查事项进行公示,接收社会各界监督

3. 动态管理权责清单

(1)公布权责清单,推进依法行政。

按照职权法定和有权必有责的原则,完成了对县政府直属42家单位权责清单的收集、审核及赋予编码工作,全县共梳理出十大类权力事项1049项(其中行政许可152项,行政处罚490项,行政强制54项,行政征收24项,行政给付18项,行政裁决4项,行政确认47项,行政检查89项,行政奖励10项,其他行政权力161项),并已在县政府网站予以公示。

(2)加强公权力的约束机制。

建立健全政府部门权责清单动态调整机制,印发了《昌图县人民政府关于印发昌图县政府部门权责清单动态管理办法的通知》(昌政发〔2016〕23号),明确权责清单的调整程序,对权力实施主体申请增加、取消、调整的政府权力事项作出具体规定。同时,按照“随报、随审、随调”的原则,对清单进行动态管理,制定了《县政府部门调整权责清单申报单》,做到件件留痕,切实保证合法合规,目前已动态调整128项权力事项和87业务流程图。

4.扎实推进“两集中、两到位”工作

按照《铁岭市人民政府办公室关于印发铁岭市推进相对集中行政审批权改革全面推行行政审批“两集中、两到位”工作实施方案的通知》文件要求,结合本县实际,根据各行政审批部门职责及科室调整情况,在原有内设机构数、人员编制数、中层领导职数“三个不增加”的前提下,以撤一建一、并一设一、对外挂牌的方式设立行政审批办公室,县直22家单位成立了行政审批办,并在此基础上成立了县行政审批管理局。

5.公布行政审批中介服务事项

为贯彻落实《辽宁省人民政府办公厅关于清理规范省政府部门行政审批中介服务的实施意见》(辽政办发〔2015〕60号)精神,制定《昌图县人民政府办公室关于公布昌图县县直行政审批中介服务事项清单的通知》(昌政办发〔2016〕46号),公布县直部门中介服务事项共30项,涉及县司法局、县环保局等八家单位。

6.优化营商环境

昌图县以“放管服”改革促服务,提升执政水平,制定了《中共昌图县委 昌图县人民政府优化营商环境的实施意见》(昌委发〔2017〕15号),将改革措施转化为惠民成果,做到不走形式,件件落到实处。为遏制乱收费,减轻企业负担,公布了行政事业性收费54项、政府性基金9项,逐一如实登记签章,做到有据可查。

目前,全县进驻公共行政服务中心窗口常驻单位17家,综合窗口11家,110项行政职权事项在中心集中办理,着力对行政审批窗口服务质量进行专项整治,规范行政执法检查,平等对待各类主体,保护企业合法经营。深入探索审批模式,推行并联审批、网上审批、“一条龙服务等,开创性设立重大项目保姆式服务,凡符合下列条件之一的,实行全程免费代办、帮办:一是县级以上重点项目;二是注册资金500万元以上的项目;三是固定资产投资1000万以上的项目。

二、全市种植结构调整及2016年补贴发放情况

(一)基本情况

本次审计对全市种植结构调整及2016年补贴发放情况进行了审计调查,主要审计的单位铁岭市农委、财政局,各县(市、区)人民政府

(二)审计评价

全市种植结构调整政策得到有效落实,结构调整任务完成。种植结构调整补贴申报审核程序符合相关要求,资金拨付到位,促进了农业种植结构调整。

(三)审计结果

1.种植结构调整政策落实情况

铁岭市政府制定了《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》,将种植结构调整作为2016年和2017年农业重点工作,并在全市农村工作会议作出了工作部署。市县两级政府制定了结构调整补贴实施方案及补充意见,并按相关要求开展补贴工作。

全市2016年种植结构调整任务指标为调减籽类玉米种植面积17万亩,实际完成18.85万亩;2017年任务指标为调减籽类玉米种植面积22.20万亩,实际完成33.80万亩。各县(市、区)均完成了任务指标。

2. 种植结构调整补贴申报审核情况

全市各县(市、区)按照规定程序对种植结构调整补贴对象进行了申报审核公示,经县(市、区)政府分管领导、农业部门、财政部门负责人签字确认后汇总上报市农委。市农委实地验收后上报市财政局申请拨付补贴资金。以上程序符合省、市相关文件要求。

3.种植结构调整补贴发放情况

全市2016年种植结构调整日光温室和基础设施部分补贴面积2654.46亩,钢构冷棚小区284个,露地部分补贴面积87881.02亩。全市种植结构调整补贴可用资金合计7387.65万元。市财政局共下达指标6171.22万元,结余1216.43万元。截至审计结束之日,实际发放1775.95万元,剩余补贴资金各县(市、区)正在陆续发放。

三、2017年12月末铁岭市地方政府债务情况

(一)基本情况

本次审计对全市地方政府债务情况进行了跟踪审计,主要审计的单位是铁岭市财政局。

(二)审计评价

铁岭市地方政府债务相关的会计资料真实、完整地反映了地方政府债务情况,债务的管理和使用基本合法、合规,主要用于保障在建公益性项目后续建设、支持棚户区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设发展和市政基础设施建设等方面,发挥了应有的经济和社会效益。

(三)审计结果

1.地方政府债券管理及使用情况

截至2017年12月末,铁岭市获批地方政府债券资金37.95亿元,全部为置换债券,已纳入地方债务管理系统,并实行预算管理。

置换债券用于置换政府存量债务及支付拖欠工程款等,其中:市本级310500万元、开原市52180万元、昌图县1669万元、西丰县5812万元、清河区9333万元。

2.政府债务管理及使用情况

2017年,省财政厅下达铁岭市政府债务限额255.52亿元,截至2017年末,铁岭市政府债务余额243.38亿元,其中:市本级171.03亿元,县区级72.35亿元(铁岭县4.15亿元、开原市45.24亿元、昌图县7.89亿元、西丰县4.67亿元、调兵山市3.99亿元、银州区1.93亿元、清河区4.99亿元),市本级及各县(市)区未超过政府债务限额。

四、一季度保障性安居工程跟踪审计整改情况

1.关于调兵山市、西丰县安居工程专项资金闲置超过1年问题。西丰县已拨付,调兵山按照相关文件要求,已向上级相关部门申请保留该笔资金,用于今后棚户改造。

2.关于调兵山市购买公共租赁住房未依法履行招投标程序问题。已补办相关手续,并保证此类问题不再发生。

3.关于银州区、西丰县、清河区、昌图县4个县区124户保障对象违规享受保障性住房88套,违规领取货币补贴5.35万元问题。已取消保障对象资格或调整保障待遇111户,清退违规分配使用的保障性住房19套,以提高租金、补收差价等方式整改住房15套,整改后符合条件继续享受保障性住房41套,追回违规领取补贴补助资金5.35万元。银州区住房保障办将对本区13户拒不配合整改的住户依法起诉。

4.关于部分已建成公共租赁住房至2016年底空置超过一年问题。目前已全部投入使用。

五、2017年政策落实跟踪审计措施和成果

铁岭市审计局高度重视2017年度政策落实跟踪情况审计工作,并纳入全局重要议事日程,按照审计署和省厅的要求,结合铁岭实际,年初制定审计计划,采取财政科牵头,各科室协调合作、深入现场实地查看、到有关部门调查了解等措施,尽全力完成了今年的审计工作。

全年组织审计了全市保障性安居工程跟踪审计、铁岭县脱贫攻坚政策落实情况、全市农机具补贴发放及合作社发展情况、全市种植结构调整及2016年补贴发放情况,抽审铁岭市发展和改革委员会、昌图县人民政府简政放权政策措施落实情况,并按季度上报全市地方政府债务情况。全年抽查单位个数137个,抽查资金总量40853.79万元,发现安居工程专项资金闲置超过1年、贫困人口识别不精准等问题,并对发现的问题,加大督促整改力度。通过跟踪审计,促进了各项政策措施的贯彻落实,对铁岭经济社会发展和改善民生起到了积极作用。2018年铁岭市审计局将继续把政策落实跟踪审计作为工作重点,按照审计署、省审计厅的有关有求,早部署,早落实,举全市之力做好政策落实跟踪审计。

铁岭市审计局

2018年1月3日

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